АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И КОНТРОЛЯ

Аудит

Блок разделов, предназначенный для проведения аудиторской проверки, выполнения работ по аудиторскому заданию, сбору, анализу и получению необходимых отчетов по проверке.

Разделы:

Деятельность – выполнение аудиторского задания, формирование отчетов и документов

Аудиторские процедуры – рабочее пространство аудитора: ежедневник-органайзер с описанием задач, рабочих документов и созданием проекта отчета по выполненному заданию.

Документы – база документов СВА

Бюджет – учет дополнительных затрат по аудитам

Календари – ведение календарей сотрудников СВА: планирование отпусков, обучений и пр.

Пользователи блока разделов Аудит:

Руководитель аудиторского задания:
    контроль над выполнением задания.

Внутренний аудитор:
   выполнение аудиторского задания
   документирование информации

Эксперт, специалист:
   выполнение отдельных процедур по аудиторскому заданию

Коммуникации

Блок разделов, наполненный контактами и инструментарием обмена информацией как внутри службы внутреннего аудита, так и внутри организации в целом, а также с третьими лицами.

Разделы:

Контрагенты – предприятия Холдинга и иные контрагенты

Подразделения – структурные подразделения  компаний

Контакты – личные дела и прочая информация по сотрудникам и иным контактным лицам

E-mail – электронные письма и переписки

Рассылка – электронные оповещения и уведомления

Комментарии – он-лайн переписка в системе в привязке к элементам системы

Пользователи блока разделов Коммуникации:
   Общая информация, предназначенная для всех групп пользователей. Доступ ограничен правами          пользователя.

Мониторинг

Блок, отражающий итоги по результатам деятельности службы внутреннего аудита.

Разделы:

Недостатки – реестр недостатков, обнаруженных по результатам выполнения заданий

Заметки – реестр выводов и наблюдений аудитора

Рекомендации – реестр рекомендаций, выданных по результатам выполнения заданий

Мероприятия – планы корректирующих действий, предпринимаемых по результатам задания

Архивы Заданий – архивы завершенных аудиторских проверок

Итоги – динамические on-line отчеты по результатам деятельности (таблицы, графики)

OLAP – OLAP-кубы (трехмерные итоговые таблицы) по результатам деятельности

Пользователи блока разделов Мониторинг:

Руководитель Службы внутреннего аудита:
   итоги, анализ

Представитель проверяемого объекта:
   комментарии по результатам задания,
   отражение процесса исправления недостатков, обнаруженных по результатам выполнения заданий

Методология

Блок разделов позволяет наполнять Систему внутрифирменной спецификой организации.

Разделы:

База знаний – база вопросов-ответов, формирование единого мнения по спорным вопросам.

Библиотека – внутрифирменные документы, регламенты, библиотека типовых нарушений и рекомендаций

Шаблоны аудита – методики аудиторских проверок и типовых рабочих документов

Опросы – шаблоны анкет и опросных листов

Шаблоны сообщений – шаблоны электронных писем и электронных рассылок

Справочники – наполнение справочников Системы

Бизнес-процессы – описание бизнес-процессов внутри Службы внутреннего аудита в целях их автоматического исполнения Системой

Пользователи блока разделов Методология:

Методолог:
   наполнение Системы внутрифирменной спецификой, регламентами и методиками СВА.

Руководитель Службы внутреннего аудита:
   Ведение календарей сотрудников.

Инструменты

Блок разделов позволяет осуществлять донастройки к Системе.

Разделы:

Отчеты – формирование и настройка отчетных форм

Запросы – формирование и настройка on-line динамических отчетов

Журнал изменений БД – сохраненная информация об изменениях записей Системы

Интеграции – формирование и настройка шаблонов интеграции AuditModern с другими Системами

Графики – формирование и настройка графиков и диаграмм

Настройка итогов – формирование и настройка динамических on-line отчетов по результатам деятельности (таблицы, графики)

Планировщик заданий – реестр алгоритмов, автоматизированных в системе с учетом внутрифирменной специфики

Администрирование – установка прав доступа пользователям или ролям в Системе

Настройки полей – формирование вида карточек ввода информации

Weblogin– авторизация пользователей Web-приложения

Пользователи блока разделов Инструменты:

Администратор Системы AuditModern:
   администрирование, права доступа,
   изменение выходных отчетных форм,
   настройка ввода информации в Систему.

Внедрение AuditModern

Базовая программа внедрения AuditModern корректируется и разрабатывается с учетом:
   Ваших внутрифирменных особенностей; 
   индивидуальных знаний и навыков обучаемых  специалистов группы внедрения Заказчика.

Разработана эксклюзивная методика дистанционного обучения персонала на основе WEB-технологий.